Manylion y penderfyniad
Internal Audit Progress Report
Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio
Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved
Is KeyPenderfyniad?: Oes
Yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Nac ydw
Diben:
To present to the Committee an update on the
progress of the Internal Audit Department.
Penderfyniadau:
Cyflwynodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol y diweddariad ar yr adran Archwilio Mewnol.
Ar olrhain gweithredoedd, dim ond dau amlwg oedd yn arddangos effeithiolrwydd y system i wneud rheolwyr yn atebol ar gyfer eu hardaloedd priodol. Ymrwymo partneriaid busnes TGCh ar amserlenni hefyd yn cael effaith bositif ar olrhain gweithredoedd. Ar y Cynllun Gweithredol mae 11 ymholiad newydd am waith ychwanegol.
Yn dilyn ymholiad gan y Cynghorydd Johnson, eglurwyd bod oedi yn yr archwiliad o flaenoriaeth uchel gan Barc Treftadaeth Dyffryn Glas er mwyn caniatáu amser i sefydlu Bwrdd Ymddiriedolwyr newydd.
Croesawodd y Prif Weithredwr gyrhaeddiad yr holl dargedau ar ddangosyddion perfformiad a dywedodd bod hyn yn adlewyrchu arferion gwaith wedi’u gwella dan arweiniad Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol.
PENDERFYNWYD:
Bod yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo.
Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill
Dyddiad cyhoeddi: 15/02/2018
Dyddiad y penderfyniad: 22/11/2017
Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/11/2017 - Pwyllgor Archwilio
Dogfennau Atodol:
PDF 91 KB